- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 270.437.000
Nro. de Orden de Pago
2315
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.180.671
IVA
₲ 24.585.182
Retención DNCP
₲ 963.739
Retención IVA
₲ 7.375.554
Retención Renta
₲ 4.917.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-71216
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.099.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254497
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SAT DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac