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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-79054
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.766.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.003.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DETECTORES DE RAYOS X Y EXPLOSIVOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac