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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 9.537.037
Nro. de Orden de Pago
1740
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.069.548
IVA
₲ 867.003
Retención DNCP
₲ 33.987
Retención IVA
₲ 260.101
Retención Renta
₲ 173.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-79054
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.766.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.003.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DETECTORES DE RAYOS X Y EXPLOSIVOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac