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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 855.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.090
IVA
₲ 77.727
Retención DNCP
₲ 3.047
Retención IVA
₲ 23.318
Retención Renta
₲ 15.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
126/2013
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-80431
Monto Contrato
₲ 97.250.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.054.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.334.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA CLARKE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac