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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00260
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNY ESTELA GARCIA RIVEROS
RUC
2943778-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-75626
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254502
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS PARA EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac