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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001714
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
2288
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.456
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETSYSTEM S.A
RUC
80010137-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-78681
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.389.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255332
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TÉCNICA AL SISTEMA INFORMÁTICO WALDBOTT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac