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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000916
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETSYSTEM S.A
RUC
80010137-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-78681
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.389.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255332
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TÉCNICA AL SISTEMA INFORMÁTICO WALDBOTT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac