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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000471
Monto de la Factura
₲ 54.600.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.923.607
IVA
₲ 4.963.636
Retención DNCP
₲ 194.575
Retención IVA
₲ 1.489.091
Retención Renta
₲ 992.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-80123
Monto Contrato
₲ 218.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.694.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac