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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005600
Monto de la Factura
₲ 19.786.410
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.816.515
IVA
₲ 1.798.765
Retención DNCP
₲ 70.512
Retención IVA
₲ 539.630
Retención Renta
₲ 359.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-75020
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.073.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.825.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255212
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL AISP - RHOSS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac