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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 11.560.000
Nro. de Orden de Pago
2426
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.993.349
IVA
₲ 1.050.909
Retención DNCP
₲ 41.196
Retención IVA
₲ 315.273
Retención Renta
₲ 210.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-75020
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.073.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.825.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255212
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL AISP - RHOSS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac