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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Nro. de Timbrado
12865327
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.465.455
IVA
₲ 13.636.363
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22017-19-174850
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.465.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361568
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE CIERRE DE VARIOS CORTES PRODUCIDOS EN EL RAMAL FUERTE OLIMPO - TORO PAMPA POR DESBORDES PLUVIALES Y ASÍ LEVANTAR AISLAMIENTO QUE ATRAVIESA EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay