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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Nro. de Timbrado
12936722
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.218.182
IVA
₲ 45.454.545
Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAWES S.A.
RUC
80075058-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22017-19-175458
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.218.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIA DE COMUNICACIÓN PARA LA REHABILITACION DE CAMINO CLAUSURADO, CAUSADO POR LA EMERGENCIA (LEY 6308) QUE ATRAVIESA EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay