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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
13038074
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.643.636
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22017-19-174055
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.643.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365151
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay