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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005527
Monto de la Factura
₲ 225.446.000
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.297.473
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-30178-22-214982
Monto Contrato
₲ 1.251.225.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.208.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 994.208.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413828
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio