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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Nro. de Timbrado
15971752
Monto de la Factura
₲ 1.909.088.450
Nro. de Orden de Pago
1500023229
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.842.556.717
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.407.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 57.272.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cremer Oleo Paraguay SA
RUC
80103612-7
Número de Contrato
PR/PR 317/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-23-228952
Monto Contrato
₲ 5.693.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.681.508.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.488.832.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIODIESEL PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar