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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000475
Monto de la Factura
₲ 29.010.000
Nro. de Orden de Pago
1500027677
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.037.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.271
Retención IVA
₲ 791.182
Retención Renta
₲ 1.054.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR/EJ N° 018/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-23-233116
Monto Contrato
₲ 569.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.430.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.024.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428179
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA FLOTA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar