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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010004499
Monto de la Factura
₲ 61.200.000
Nro. de Orden de Pago
1500030120
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.091.810
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 213.644
Retención IVA
₲ 1.669.091
Retención Renta
₲ 2.225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR/EJ N° 018/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-23-233116
Monto Contrato
₲ 569.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.430.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.024.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428179
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA FLOTA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar