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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1540/45/1554/58
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 11.242.755.900
Nro. de Orden de Pago
1500023706
Fecha de Orden de Pago
19-10-2023
Fecha Emisión Cheque
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.850.945.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.621.893
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 337.282.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/EJ 002/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-23-231410
Monto Contrato
₲ 48.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.640.827.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.957.418.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alcohol Absoluto
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar