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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-4-40001750/54/90/1624/25/27
Nro. de Timbrado
16118154
Monto de la Factura
₲ 4.489.203.650
Nro. de Orden de Pago
150023914
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.754.903
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.418.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 134.676.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPASA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80034565-7
Número de Contrato
PR/EJ 002/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-23-231410
Monto Contrato
₲ 48.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.640.827.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.957.418.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alcohol Absoluto
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar