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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000163/176/184
Nro. de Timbrado
16606465
Monto de la Factura
₲ 4.772.529.983
Nro. de Orden de Pago
1500023809
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.606.207.314
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.517.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 143.175.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cremer Oleo Paraguay SA
RUC
80103612-7
Número de Contrato
PR/EJ N° 003/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-23-231518
Monto Contrato
₲ 10.316.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.245.004.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.877.192.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Biodiesel.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar