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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003398
Monto de la Factura
₲ 37.626.160
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
03-02-2011
Fecha Emisión Cheque
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.781.794
IVA
Retención DNCP
₲ 134.086
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-54270
Monto Contrato
₲ 37.626.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.915.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.781.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
151240
Nombre de la Licitación
CONTRAT. SERV. DE TRASLADO DE EQUIP. DE TOMOGRAFIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips