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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0476687
Monto de la Factura
₲ 3.386.000
Nro. de Orden de Pago
8650
Fecha de Orden de Pago
02-07-2010
Fecha Emisión Cheque
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.260.493
IVA
Retención DNCP
₲ 12.641
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-1905
Monto Contrato
₲ 1.106.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.547.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.591.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199211
Nombre de la Licitación
V.E. 15/10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips