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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016277
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
14519
Fecha de Orden de Pago
01-11-2010
Fecha Emisión Cheque
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.270.604
IVA
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
366/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-8467
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.545.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.353.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200337
Nombre de la Licitación
VE Nº 21/10 ADQUISICION DE PRODUCTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LAS LP N° 42/09 Y 53/09
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips