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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012567
Monto de la Factura
₲ 1.421.400.420
Nro. de Orden de Pago
9344
Fecha de Orden de Pago
21-07-2010
Fecha Emisión Cheque
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.368.713.844
IVA
Retención DNCP
₲ 5.306.561
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-1573
Monto Contrato
₲ 4.497.480.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.874.040.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.865.805.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199211
Nombre de la Licitación
V.E. 15/10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips