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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010015056
Monto de la Factura
₲ 61.875.000
Nro. de Orden de Pago
8024
Fecha de Orden de Pago
22-06-2010
Fecha Emisión Cheque
22-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.347.000
IVA
Retención DNCP
₲ 220.500
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
117/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-0476
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.775.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.514.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANTIGENEMIA PARA DENGUE PARA EL HOSPITAL CENTRAL, CLINICAS PERIFERICAS, AREA METROPOLITANA E INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips