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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019185
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. de Orden de Pago
17745
Fecha de Orden de Pago
27-12-2010
Fecha Emisión Cheque
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.546.800
IVA
Retención DNCP
₲ 88.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
117/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-0476
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.775.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.514.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANTIGENEMIA PARA DENGUE PARA EL HOSPITAL CENTRAL, CLINICAS PERIFERICAS, AREA METROPOLITANA E INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips