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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-168259
Monto de la Factura
₲ 20.449.455
Nro. de Orden de Pago
14480
Fecha de Orden de Pago
01-11-2010
Fecha Emisión Cheque
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.960.304
IVA
Retención DNCP
₲ 80.162
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
115/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-54253
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.465.501.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.639.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154767
Nombre de la Licitación
CONTRAT. DE SERV. MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips