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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 24.975.000
Nro. de Orden de Pago
14518
Fecha de Orden de Pago
01-11-2010
Fecha Emisión Cheque
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.049.261
IVA
Retención DNCP
₲ 93.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-5646
Monto Contrato
₲ 71.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.938.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.672.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199211
Nombre de la Licitación
V.E. 15/10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips