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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 98.797.776
Nro. de Orden de Pago
12602
Fecha de Orden de Pago
27-09-2010
Fecha Emisión Cheque
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.954.889
IVA
Retención DNCP
₲ 352.079
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-6822
Monto Contrato
₲ 296.393.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.352.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.311.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199840
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Y CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips