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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022097
Monto de la Factura
₲ 5.625.000
Nro. de Orden de Pago
5930
Fecha de Orden de Pago
06-06-2011
Fecha Emisión Cheque
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.124.273
IVA
Retención DNCP
₲ 20.045
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
463
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-14902
Monto Contrato
₲ 57.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.646.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.443.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips