- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021130
Monto de la Factura
₲ 10.507.600
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
07-01-2011
Fecha Emisión Cheque
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.992.536
IVA
Retención DNCP
₲ 37.445
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
463
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-14902
Monto Contrato
₲ 57.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.646.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.443.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips