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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1231
Monto de la Factura
₲ 53.950.000
Nro. de Orden de Pago
13440
Fecha de Orden de Pago
11-10-2010
Fecha Emisión Cheque
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.068.469
IVA
Retención DNCP
₲ 192.258
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-4058
Monto Contrato
₲ 53.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.260.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.068.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188448
Nombre de la Licitación
CVE Nº 11/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips