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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003332
Monto de la Factura
₲ 224.439.000
Nro. de Orden de Pago
8407
Fecha de Orden de Pago
09-08-2011
Fecha Emisión Cheque
09-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.437.408
IVA
Retención DNCP
₲ 799.819
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-12941
Monto Contrato
₲ 448.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.474.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.874.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ESTUDIOS SEROLOGICOS, CON PROVISION DE EQUIPOS EN CARACTER DE COMODATO PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips