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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00552917
Monto de la Factura
₲ 24.150.000
Nro. de Orden de Pago
17070
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.254.840
IVA
Retención DNCP
₲ 90.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
457/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-13573
Monto Contrato
₲ 96.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.019.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips