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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046053
Monto de la Factura
₲ 14.040.000
Nro. de Orden de Pago
9490
Fecha de Orden de Pago
26-07-2010
Fecha Emisión Cheque
26-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.519.584
IVA
Retención DNCP
₲ 52.416
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-1903
Monto Contrato
₲ 56.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.288.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.078.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199211
Nombre de la Licitación
V.E. 15/10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips