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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-017490
Monto de la Factura
₲ 926.420
Nro. de Orden de Pago
5051
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.009
IVA
₲ 84.220
Retención DNCP
₲ 3.301
Retención IVA
₲ 25.266
Retención Renta
₲ 16.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
573/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-18569
Monto Contrato
₲ 900.115.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.003.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.594.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202727
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Asistencia Técnica a Necesidad con Provisión de Repuestos de la Planta de Osmosis Inversa da la marca IPA del IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips