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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001013346
Monto de la Factura
₲ 30.326.420
Nro. de Orden de Pago
3127
Fecha de Orden de Pago
11-04-2012
Fecha Emisión Cheque
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.839.875
IVA
Retención DNCP
₲ 108.072
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
573/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-18569
Monto Contrato
₲ 900.115.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.003.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.594.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202727
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Asistencia Técnica a Necesidad con Provisión de Repuestos de la Planta de Osmosis Inversa da la marca IPA del IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips