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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048.
Monto de la Factura
₲ 317.938.820
Nro. de Orden de Pago
8388
Fecha de Orden de Pago
28-06-2010
Fecha Emisión Cheque
28-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.354.037
IVA
Retención DNCP
₲ 1.133.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
231/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-4186
Monto Contrato
₲ 953.816.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.357.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.290.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200695
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA EL HOSPITAL CENTRAL Y DEPENDENCIAS ANEXAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips