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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006065
Monto de la Factura
₲ 41.068.500
Nro. de Orden de Pago
17322
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.918.502
IVA
Retención DNCP
₲ 146.353
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
461
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-14904
Monto Contrato
₲ 82.137.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.266.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.973.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips