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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Nro. de Timbrado
17658531
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.156.960
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30186-25-250725
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.470.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460105
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta