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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Nro. de Timbrado
14499350
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
3349
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.272.727
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LARROZA DE INSAURRALDE
RUC
1051871-1
Número de Contrato
519/2020
Código de Contratación (CC)
CE-22004-20-195412
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ambulancia
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira