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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000473
Nro. de Timbrado
14333932
Monto de la Factura
₲ 635.936.000
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
09-02-2021
Fecha Emisión Cheque
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.629
IVA
₲ 36.280
Retención DNCP
₲ 1.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
395/2020
Código de Contratación (CC)
CE-22004-20-190620
Monto Contrato
₲ 5.842.343.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.191.573.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.172.694.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383184
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO. SEGUNDA ETAPA 2020
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira