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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002121
Monto de la Factura
₲ 10.128.786
Nro. de Orden de Pago
32303
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.632.291
IVA
₲ 920.799
Retención DNCP
₲ 36.095
Retención IVA
₲ 276.240
Retención Renta
₲ 184.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CE-23001-13-75855
Monto Contrato
₲ 39.999.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.999.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.038.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253857
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Gruas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn