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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080987
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 152.917.113
Nro. de Orden de Pago
16294
Fecha de Orden de Pago
13-05-2024
Fecha Emisión Cheque
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.518.750
IVA
₲ 13.901.556
Retención DNCP
₲ 533.820
Retención IVA
₲ 4.170.467
Retención Renta
₲ 5.560.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
450/2023
Código de Contratación (CC)
CE-27001-23-231948
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.744.794.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.564.825.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421534
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales - Ad Referéndum 2023.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf