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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005275
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 24.467.102
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.824.692
IVA
₲ 2.224.282
Retención DNCP
₲ 85.412
Retención IVA
₲ 667.285
Retención Renta
₲ 889.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23015-23-234081
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.862.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.394.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO GGA LITORAL GGA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas