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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003692
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 15.457.606
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.406.489
IVA
₲ 1.405.237
Retención DNCP
₲ 53.961
Retención IVA
₲ 421.571
Retención Renta
₲ 562.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
54/2023
Código de Contratación (CC)
CE-23015-23-234081
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.326.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.283.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO GGA LITORAL GGA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas