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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1444
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GONZALEZ PANA ARMINDA *
RUC
Número de Contrato
71/2018
Código de Contratación (CC)
CE-21001-18-164108
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352200
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay