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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000760
Nro. de Timbrado
13607887
Monto de la Factura
₲ 589.838
Nro. de Orden de Pago
750
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.693
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Albert Neufeld Lange
RUC
1050085-5
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22016-19-176707
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.301.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.122.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364952
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS VARIOS DE LA GOBERNACION DE BOQUERON"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron