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Datos del Pago
Nro. de Factura
0013510;0013515
Nro. de Timbrado
13080288
Monto de la Factura
₲ 466.000.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.305.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.694.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22016-19-171629
Monto Contrato
₲ 2.111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.379.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.661.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364184
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA GOBERNACION DE BOQUERON"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron