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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Nro. de Timbrado
15748286
Monto de la Factura
₲ 30.663.435
Nro. de Orden de Pago
1474
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.687.780
IVA
₲ 2.787.585
Retención DNCP
₲ 111.503
Retención IVA
₲ 836.276
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAINUMBY BB S.A.
RUC
80064794-7
Número de Contrato
353/2022
Código de Contratación (CC)
CE-22004-22-220769
Monto Contrato
₲ 613.268.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.707.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.751.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418380
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA REPARACION DE CAMINOS RURALES DEL GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira